search:內部控制範例相關網頁資料

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        一、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例 項目編號 作業項目 ZZ05 採購業務 二、行政院公共工程委員會訂定內部控制制度共通性作業範例 標準化作業流程及控制重點-採購業務目錄表
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      • acc.cpu.edu.tw
        行政院農業委員會動植物防疫檢疫局內部控制制度自行檢查表 年度 自行檢查單位:肉品檢查組 作業類別(項目):斃死豬非法流用管控與防範作業 檢查日期: 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 作業流程有效性 ...
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    日期:2024-03-26
    XX機關內部控制制度自行檢查表 XXX 年度 自行檢查單位:業務組D 作業類別(項目):資訊安全事件通報 檢查日期: XXX 年 XX月 XX日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 ......
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    日期:2024-03-25
    2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得將各項作業項目依性質分類,同一類之作業項目合併成一份自行檢查表,其格式可參採「內部 控制 ......
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    日期:2024-03-22
    (二) 自行檢查:由機關內部各單位每年至少自行檢查一次內部控制制度設計. 及執行之 ... 2、 作業層級自行檢查:得就一項作業項目製作一份自行檢查表,亦得. 將各項 ......
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    日期:2024-03-26
    內部控制制度共通性作業範例製作原則」,該原則規定本總. 處負責研訂「主計業務 內部控制制度共通性作業範例」(以下. 稱本範例);另依該原則第6 點規定:各項共通性  ......
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    日期:2024-03-26
    各權責機關研訂 內部控制 制度共通性作業範例之依 據 各機關 設計內部 控制制度之依據 各機關 設計內部 控制制度 ......
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    日期:2024-03-24
    內部控制制度範例說明 本範例係依據內部控制制度設計原則「四、設計步驟」,以行政院農業委員 會動植物防疫檢疫局為例,描述該局肉品檢查組進行風險評估及找出存在風險之 作業項目的過程(詳附件1),並將結果交付該局內部控制小組幕僚單位彙整,經...
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    日期:2024-03-21
    强化政府內部控制 實作篇. 行政院內部控制. 推動及督導小組. 幕僚單位. 更新日期: 100.8.31. 教材範例. 1. 1. 報告大綱. 前言; 內部控制制度設計範例簡介; 結語. 1. 2. 2....
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    日期:2024-03-27
    內部控制制度共通性作業範例 ... 物品管理作業跨職能整合範例 自行收納收款作業範例-租金收入作業 自行收納收款作業範例-票務管理及證照費收入作業...